| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
| Número do empenho: | 7676 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação da Iluminação Pública e Geração de Endergia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI. REF 09/2025. | 1.817,33 | 1.817,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PUBLICA LINHA ARDENGHI. REF 09/2025. | 1.817,33 | ||
| 08/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/1246305; REF. EMPENHO 7676/2025 119 - CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR | 1.817,33 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7676/2025 CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR - 119 | 1.817,33 | ||
| TOTAL | 1.817,33 | 1.817,33 | 1.817,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
