| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 768 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO GABINETE. | 1.868,26 | 1.868,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO GABINETE. | 1.868,26 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/323; | 1.868,26 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 768/2025 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 | 1.868,26 | ||
| TOTAL | 1.868,26 | 1.868,26 | 1.868,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
