| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 7687 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CINTA CARGA | 143,70 | 287,40 |
| 2.00 | SOLVENTE | 19,90 | 39,80 |
| 2.00 | TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 - SEC DE EDUCAÇÃO | 119,80 | 239,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | CINTA CARGA SOLVENTE TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 - SEC DE EDUCAÇÃO | 566,80 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1031; REF. EMPENHO 7687/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 566,80 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7687/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 566,80 | ||
| TOTAL | 566,80 | 566,80 | 566,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
