| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 7689 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | LIMPA PISO Finalidade: CTG | 56,99 | 683,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | LIMPA PISO Finalidade: CTG | 683,88 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1029; REF. EMPENHO 7689/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 683,88 | ||
| 17/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7689/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 683,88 | ||
| TOTAL | 683,88 | 683,88 | 683,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
