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Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON PIRES SERVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7699	Data de lançamento:	10/10/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	86 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SHOW TEATRAL E MUSICAL - (APRESENTAÇÃO TEATRAL, ATRAÇÕES ARTISTICAS, MAGICVOS MALABARES, EQUILIBRIO, PERNA DE PAU E PRESONAGENS DIVERSOS. INFRAESTRUTURA COMPLETA: SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CENÁRIO , EFEITOS VISUAIS E SONOROS. ONIBUS PALCO PARA A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES	7.000,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/10/2025	SHOW TEATRAL E MUSICAL - (APRESENTAÇÃO TEATRAL, ATRAÇÕES ARTISTICAS, MAGICVOS MALABARES, EQUILIBRIO, PERNA DE PAU E PRESONAGENS DIVERSOS. INFRAESTRUTURA COMPLETA: SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CENÁRIO , EFEITOS VISUAIS E SONOROS. ONIBUS PALCO PARA A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES	7.000,00
14/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 900/23; REF. EMPENHO 7699/2025 11228 - EVERTON PIRES SERVEIRA		7.000,00
TOTAL		7.000,00	7.000,00	0,00
SALDO A PAGAR				7.000,00