| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 7709 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REFRIGERANTE | 5,99 | 59,90 |
| 27.00 | ÁGUA MINERAL C/GAS 510 ML | 1,60 | 43,20 |
| 1.99 | SALGADINHOS FRITOS - OFICINAS TERAPEUTICAS | 47,99 | 95,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | REFRIGERANTE ÁGUA MINERAL C/GAS 510 ML SALGADINHOS FRITOS - OFICINAS TERAPEUTICAS | 198,60 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/482; REF. EMPENHO 7709/2025 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI | 198,60 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7709/2025 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 | 198,60 | ||
| TOTAL | 198,60 | 198,60 | 198,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
