| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMILLY BINELLO DA SILVA |
| Número do empenho: | 7713 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | MANGUEIRA HIDRAULICA | 55,00 | 82,50 |
| 4.00 | CONEXAO PARA MANGUEIRA | 25,00 | 100,00 |
| 2.00 | CAPA MANGUEIRA Finalidade: PATROLA CASE | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | MANGUEIRA HIDRAULICA CONEXAO PARA MANGUEIRA CAPA MANGUEIRA Finalidade: PATROLA CASE | 212,50 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63169476; REF. EMPENHO 7713/2025 11042 - CAMILLY BINELLO DA SILVA | 212,50 | ||
| TOTAL | 212,50 | 212,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 212,50 | |||
