| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 772 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS CONSIM REF 11/20245. | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS CONSIM REF 11/20245. | 9.000,00 | ||
| 05/02/2025 | Conforme Recibo Nº 680; | 9.000,00 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 772/2025 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 | 9.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
