| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7720 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FLUIDO PARA FREIO | 87,48 | 87,48 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO VENTILADO | 260,00 | 520,00 |
| 1.00 | JOGO PASTILHAS FREIO | 666,65 | 666,65 |
| 1.00 | CONJUNTO MOLAS PASTINHAS FREIO Finalidade: JDF-9H37 | 310,08 | 310,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | FLUIDO PARA FREIO DISCO DE FREIO VENTILADO JOGO PASTILHAS FREIO CONJUNTO MOLAS PASTINHAS FREIO Finalidade: JDF-9H37 | 1.584,21 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/102779; REF. EMPENHO 7720/2025 1854 - MARINA VEICULOS LTDA | 1.584,21 | ||
| TOTAL | 1.584,21 | 1.584,21 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.584,21 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/10/2025 | 19,01 | 1748/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 19,01 |
