| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 7724 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 46.00 | TELHA DE FIBRICIMENNTO Finalidade: PARA STOQUE NA PARQUE DE OBRAS | 65,90 | 3.031,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | TELHA DE FIBRICIMENNTO Finalidade: PARA STOQUE NA PARQUE DE OBRAS | 3.031,40 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1035; REF. EMPENHO 7724/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 3.031,40 | ||
| TOTAL | 3.031,40 | 3.031,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.031,40 | |||
