| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7729 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES RECURSO FNAS INCREMENTO TEMPORARIO PARA PROTECAO SOCIAL BASICA - MP 1.218/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE REF: 08 09 DE 2025. | 9.300,00 | 1.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA TECNICA PARA EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL MESES DE REF: 08 09 DE 2025. | 1.860,00 | ||
| 22/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1788; REF. EMPENHO 7729/2025 9151 - REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME | 1.860,00 | ||
| TOTAL | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.860,00 | |||
