Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
773 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 350.00 |
AGUA PONTE ATÉ ENTRADA LINHA GRAMADO
TUBO PEAD 20 MM - TUBO PEAD 20 - |
6,15 |
2.152,50 |
| 4.00 |
UMIÃO PEAD 20 MM |
24,00 |
96,00 |
| 4.00 |
TEE PEAD 20 MM |
35,08 |
140,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
AGUA PONTE ATÉ ENTRADA LINHA GRAMADO
TUBO PEAD 20 MM - TUBO PEAD 20 - UMIÃO PEAD 20 MM TEE PEAD 20 MM |
2.388,82 |
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| 18/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/28554; |
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2.388,82 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 773/2025
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 4718 |
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2.388,82 |
| TOTAL |
2.388,82 |
2.388,82 |
2.388,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
