| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD |
| Número do empenho: | 7733 | Data de lançamento: | 13/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - SEC DE SAUDE - CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.048,26 | 1.048,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO - SEC DE SAUDE - CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.048,26 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5708612; REF. EMPENHO 7733/2025 8924 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD | 1.032,74 | ||
| 27/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7733/2025 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S A - 8924 | 1.032,74 | ||
| TOTAL | 1.048,26 | 1.032,74 | 1.032,74 | |
| SALDO A PAGAR | 15,52 | |||
