| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 7774 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VLR REF INSS FOLHA MES 09/2025 | 49,77 | 49,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | VLR REF INSS FOLHA MES 09/2025 | 49,77 | ||
| 15/10/2025 | VLR REF INSS FOLHA MES 09/2025 | 49,77 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 7774/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,77 | ||
| TOTAL | 49,77 | 49,77 | 49,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
