| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7782 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS PESSOAL FUNDEB 70% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG.MES RESCISÃO | 0,00 | 1.622,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | FOLHA DE PAG.MES RESCISÃO | 1.622,59 | ||
| 15/10/2025 | RESCISAO MES 10/2025 | 1.622,59 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7782/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.622,59 | ||
| TOTAL | 1.622,59 | 1.622,59 | 1.622,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
