| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO |
| Número do empenho: | 78 | Data de lançamento: | 07/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL PAGO PELO SERVIDOR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 216,75 | 216,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL PAGO PELO SERVIDOR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 216,75 | ||
| 10/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2559; | 216,75 | ||
| 22/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2025 MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO - 436 | 216,75 | ||
| TOTAL | 216,75 | 216,75 | 216,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
