| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIMONI DO NASCIMENTO SANTOS MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 783 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TV SMART 32" - | 1.725,00 | 1.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | TV SMART 32" - | 1.725,00 | ||
| 25/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1434; | 1.725,00 | ||
| 25/02/2025 | Estorno de liquidação por liquidação em data equivocada. | -1.725,00 | ||
| 26/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1434; | 1.725,00 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 783/2025 SIMONI DO NASCIMENTO SANTOS MOVEIS LTDA - 8720 | 1.725,00 | ||
| TOTAL | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
