| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PONTO ÚTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 7833 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SOQUETE MAGNETICO 1/4 X 5/16 | 5,90 | 11,80 |
| 388.00 | PARAFUSO TELHEIRO | 0,85 | 329,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | SOQUETE MAGNETICO 1/4 X 5/16 PARAFUSO TELHEIRO | 341,60 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/20383; REF. EMPENHO 7833/2025 2985 - PONTO ÚTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA | 341,60 | ||
| TOTAL | 341,60 | 341,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 341,60 | |||
