| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OSEIAS MARTINS DOS SANTOS 00407957057 |
| Número do empenho: | 7848 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas e Avenidas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BOCA DE LOBO 1.00X1.65 Finalidade: RUA 14 - PROXIMO AO CTG | 350,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | BOCA DE LOBO 1.00X1.65 Finalidade: RUA 14 - PROXIMO AO CTG | 1.050,00 | ||
| 24/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63296554; REF. EMPENHO 7848/2025 9607 - OSEIAS MARTINS DOS SANTOS 00407957057 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.050,00 | |||
