| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7869 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 2150 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 590,74 | 590,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 2150 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 590,74 | ||
| 22/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/44952; 001/44929; REF. EMPENHO 7869/2025 10152 - CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE | 590,74 | ||
| TOTAL | 590,74 | 590,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 590,74 | |||
