| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7877 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Complemento Salarial Piso Nacional Enfermagem | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Complemento Piso Enfermagem FERIAS E RESCISÃO | 0,00 | 103,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Complemento Piso Enfermagem FERIAS E RESCISÃO | 103,90 | ||
| 20/10/2025 | folha e rescisoes mes 10/2025 | 103,90 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 7877/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 103,90 | ||
| TOTAL | 103,90 | 103,90 | 103,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
