| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7881 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS MES FERIAS E RESCISÃO | 0,00 | 1.933,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | FERIAS MES FERIAS E RESCISÃO | 1.933,65 | ||
| 20/10/2025 | folha e rescisoes mes 10/2025 | 1.933,65 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 7881/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.933,65 | ||
| TOTAL | 1.933,65 | 1.933,65 | 1.933,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
