| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 7889 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FABS PARTE PATRONAL | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.22.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO FIN | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSIVO ATUARIAL REF MES FERIAS E RESCISÃO | 0,00 | 308,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | PASSIVO ATUARIAL REF MES FERIAS E RESCISÃO | 308,62 | ||
| 20/10/2025 | folha e rescisoes mes 10/2025 | 308,62 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 7889/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 308,62 | ||
| TOTAL | 308,62 | 308,62 | 308,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
