| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
| Número do empenho: | 7890 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | FOLHA TIMBRADA PAPEL SULFITE 90G, TAMANHO A4, IMPRESSÃO COLORIDA | 0,29 | 1.450,00 |
| 1.00 | CARIMBO TRODAT Finalidade: CRAS | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | FOLHA TIMBRADA PAPEL SULFITE 90G, TAMANHO A4, IMPRESSÃO COLORIDA CARIMBO TRODAT Finalidade: CRAS | 1.540,00 | ||
| 23/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63281609; REF. EMPENHO 7890/2025 783 - ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD | 1.540,00 | ||
| TOTAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.540,00 | |||
