| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
| Número do empenho: | 7896 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS - VACINAS 2025 - MENORES 15 ANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | FOLDER | 0,95 | 950,00 |
| 50.00 | MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - CARTAZ Finalidade: DENGUE | 9,80 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | FOLDER MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - CARTAZ Finalidade: DENGUE | 1.440,00 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63281848; REF. EMPENHO 7896/2025 783 - ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.440,00 | |||
