| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO ALBERTO TALAMINI |
| Número do empenho: | 7906 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOAO ALBERTO TALAMINI CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOAO ALBERTO TALAMINI CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 115,00 | ||
| 22/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/10903; REF. EMPENHO 7906/2025 2700 - JOAO ALBERTO TALAMINI | 25,00 | ||
| 24/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/19027; 002/19044; REF. EMPENHO 7906/2025 2700 - JOAO ALBERTO TALAMINI | 90,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7906/2025 JOAO ALBERTO TALAMINI - 2700 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
