| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 7907 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DE TECIDO PARA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SENAR, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 103,50 | 103,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DE TECIDO PARA OFICINA DO CRAS JUNTO AO SENAR, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 103,50 | ||
| 20/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3262; REF. EMPENHO 7907/2025 1899 - SIRLEI VALDIRES DIEHL | 103,50 | ||
| TOTAL | 103,50 | 103,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 103,50 | |||
