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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7910 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação da Iluminação Pública e Geração de Endergia
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA BRAÇO P/ LUMINARIA 69,90 209,70
2.00 DISJUNTOR A-20 14,90 29,80
3.00 FITA ISOLANTE 20 MTS 11,99 35,97
5.00 INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, 25V 9,80 49,00
10.00 LAMPADA DE LED E40 - 100 W 105,90 1.059,00
4.00 LAMPADA LED E40 - 150 W 129,90 519,60
10.00 LAMPADA SODIO 250W 51,90 519,00
5.00 REATOR VAPOR DE SODIO 100,00 500,00
5.00 RELE FOTOELETRICO 31,90 159,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA BRAÇO P/ LUMINARIA DISJUNTOR A-20 FITA ISOLANTE 20 MTS INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, 25V LAMPADA DE LED E40 - 100 W LAMPADA LED E40 - 150 W LAMPADA SODIO 250W REATOR VAPOR DE SODIO RELE FOTOELETRICO 3.081,57
24/10/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299404; REF. EMPENHO 7910/2025 9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI 3.081,57
TOTAL 3.081,57 3.081,57 0,00
SALDO A PAGAR 3.081,57