| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 7920 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS SEDEX | 40,54 | 40,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS SEDEX | 40,54 | ||
| 22/10/2025 | Conforme Recibo Nº 2910100358; REF. EMPENHO 7920/2025 3009 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 40,54 | ||
| 22/10/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7920/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009 | 40,54 | ||
| TOTAL | 40,54 | 40,54 | 40,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
