| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7954 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS Finalidade: CRONOS JDF-9H79 | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | MÃO DE OBRA REF. TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS Finalidade: CRONOS JDF-9H79 | 550,00 | ||
| 24/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/40251; REF. EMPENHO 7954/2025 1854 - MARINA VEICULOS LTDA | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 550,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/10/2025 | 26,40 | 1776/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 26,40 |
