| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 7973 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INNS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.148,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | INNS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO | 1.148,47 | ||
| 22/10/2025 | folha mes 10/2025 | 1.148,47 | ||
| TOTAL | 1.148,47 | 1.148,47 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.148,47 | |||
