| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 801 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 81.23 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA FIAT STRADA PLACA JBH4D29. | 6,16 | 500,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA FIAT STRADA PLACA JBH4D29. | 500,35 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/8690; | 500,35 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 801/2025 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 500,35 | ||
| TOTAL | 500,35 | 500,35 | 500,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
