| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 802 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO MIX3/4-2 PARA VIRTUS PLACA JCA4F81 | 29,99 | 29,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO MIX3/4-2 PARA VIRTUS PLACA JCA4F81 | 29,99 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/8686; PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA | 29,99 | ||
| 21/02/2025 | Pagamento de Empenho 802/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,99 | ||
| TOTAL | 29,99 | 29,99 | 29,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
