| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 8031 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 756,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO | 756,34 | ||
| 22/10/2025 | folha mes 10/2025 | 756,34 | ||
| 22/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: OFICINAS TERAPEUTICAS | 130,00 | ||
| TOTAL | 756,34 | 756,34 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 626,34 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 22/10/2025 | 130,00 | Lançada | |
| TOTAL | 130,00 |
