| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8075 | Data de lançamento: | 22/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA (1190) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 2.601,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA DE PAGAMENTO | 2.601,64 | ||
| 22/10/2025 | folha mes 10/2025 | 2.601,64 | ||
| 22/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: BOLSA FAMILIA | 211,37 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 8075/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.390,27 | ||
| TOTAL | 2.601,64 | 2.601,64 | 2.601,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 22/10/2025 | 211,37 | Lançada | |
| TOTAL | 211,37 |
