| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 8112 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES UNIÃO | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Pavimentação de Ruas e Avenidas | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.93.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE CONVENIO DO PAVIMENTA 2 | 6.139,93 | 6.139,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE CONVENIO DO PAVIMENTA 2 | 6.139,93 | ||
| 23/10/2025 | CONFORME GUIA DE ARRECADAÇÃO Nº 03325003339271 | 6.139,93 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8112/2025 SECRETARIA DA FAZENDA - 7003 | 6.139,93 | ||
| TOTAL | 6.139,93 | 6.139,93 | 6.139,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
