| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 8121 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.11.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VLR REF PGTO DE AJUSTE DE RECURSO FOLHA MES 10/2025 | 3.839,97 | 3.839,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | VLR REF PGTO DE AJUSTE DE RECURSO FOLHA MES 10/2025 | 3.839,97 | ||
| 23/10/2025 | VLR REF PGTO DE AJUSTE DE RECURSO FOLHA MES 10/2025 | 3.839,97 | ||
| 24/10/2025 | ERRO DE RECURSO | -3.839,97 | ||
| 24/10/2025 | ERRO DE EMPENHO | -3.839,97 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
