| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 8150 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (4502) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA CAMPANHA DO DIA DA VACINA | 1.063,18 | 1.063,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA CAMPANHA DO DIA DA VACINA | 1.063,18 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/487; REF. EMPENHO 8150/2025 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI | 1.063,18 | ||
| TOTAL | 1.063,18 | 1.063,18 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.063,18 | |||
