| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 8161 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 69.00 | PAPEL TOALHA C/2 ROLOS | 5,49 | 378,81 |
| 6.00 | COALA AROMATIZANTE | 15,99 | 95,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | PAPEL TOALHA C/2 ROLOS COALA AROMATIZANTE | 474,75 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/493; REF. EMPENHO 8161/2025 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI | 474,75 | ||
| TOTAL | 474,75 | 474,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 474,75 | |||
