| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 8164 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | COALA AROMATIZANTE - SEC DE SAUDE | 15,99 | 111,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | COALA AROMATIZANTE - SEC DE SAUDE | 111,93 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/490; REF. EMPENHO 8164/2025 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI | 111,93 | ||
| TOTAL | 111,93 | 111,93 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 111,93 | |||
