| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIEGO BRIZOLA |
| Número do empenho: | 8171 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | DOCES (DOCINHOS DIVERSOS) Finalidade: ENCONTRO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO | 1,80 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | DOCES (DOCINHOS DIVERSOS) Finalidade: ENCONTRO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO | 360,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63366769; REF. EMPENHO 8171/2025 11252 - DIEGO BRIZOLA | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 360,00 | |||
