| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 8172 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Finalidade: PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS - PARQUE CABO DE MAD.P/ENXADA | 24,80 | 49,60 |
| 2.00 | CABO DE MAD.PA DE CONCHA | 21,50 | 43,00 |
| 2.00 | CAVADEIRA | 58,80 | 117,60 |
| 2.00 | CHAVE CANO14 | 88,90 | 177,80 |
| 2.00 | FOICE C/ CABO MADEIRA | 44,80 | 89,60 |
| 1.00 | MARTELO | 42,89 | 42,89 |
| 2.00 | PICAO (PICARETA) | 59,85 | 119,70 |
| 1.00 | PRUMO | 31,85 | 31,85 |
| 10.00 | TELA GALVANIZADA | 18,99 | 189,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | Finalidade: PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS - PARQUE CABO DE MAD.P/ENXADA CABO DE MAD.PA DE CONCHA CAVADEIRA CHAVE CANO14 FOICE C/ CABO MADEIRA MARTELO PICAO (PICARETA) PRUMO TELA GALVANIZADA | 861,94 | ||
| TOTAL | 861,94 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 861,94 | |||
