| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 8174 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ROLO ESPUMA 5 CM | 14,90 | 29,80 |
| 2.00 | TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 | 119,80 | 239,60 |
| 3.00 | TINTA ACRILICA GL 3,6 Finalidade: APAE | 109,90 | 329,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | ROLO ESPUMA 5 CM TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 TINTA ACRILICA GL 3,6 Finalidade: APAE | 599,10 | ||
| TOTAL | 599,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 599,10 | |||
