| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 8175 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TELA MALHA | 85,80 | 257,40 |
| 3.00 | PEDRA BRITA | 119,80 | 359,40 |
| 5.00 | PREGO 18X30 Finalidade: PRAÇA MUNICIPAL | 16,98 | 84,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | TELA MALHA PEDRA BRITA PREGO 18X30 Finalidade: PRAÇA MUNICIPAL | 701,70 | ||
| TOTAL | 701,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 701,70 | |||
