| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEISE MARTINS MARTINS |
| Número do empenho: | 8179 | Data de lançamento: | 27/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL SOBRE INVESTIMENTOS NA MELHORIA DAS VIAS RURAIS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE DRONES. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL SOBRE INVESTIMENTOS NA MELHORIA DAS VIAS RURAIS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE DRONES. | 2.000,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/122; REF. EMPENHO 8179/2025 9781 - DEISE MARTINS MARTINS | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.000,00 | |||
