Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS E RESCISÃO MES 02-2025 |
14.983,34 |
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| 06/02/2025 |
REFERENTE A FERIAS E RESCISÃO 02/2025. |
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14.983,34 |
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| 06/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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327,24 |
| 06/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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373,98 |
| 06/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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734,18 |
| 06/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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839,07 |
| 06/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.791,77 |
| 06/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.829,27 |
| 18/02/2025 |
Pagamento de Empenho 818/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.087,83 |
| TOTAL |
14.983,34 |
14.983,34 |
14.983,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
