| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS |
| Número do empenho: | 8198 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.70 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, A VICE PREFEITA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/11/2025. AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS | 629,69 | 440,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, A VICE PREFEITA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/11/2025. AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS | 440,78 | ||
| 28/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, A VICE PREFEITA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/11/2025. AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS | 440,78 | ||
| TOTAL | 440,78 | 440,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 440,78 | |||
