| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURO FERNANDO BRIZOLA |
| Número do empenho: | 8207 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.70 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENTA PORCENTO DA DIARIA AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR USUARIOS EM DEMANDA DO PAIF NO DIA 05/11/2025. | 322,15 | 225,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENTA PORCENTO DA DIARIA AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR USUARIOS EM DEMANDA DO PAIF NO DIA 05/11/2025. | 225,50 | ||
| 28/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENTA PORCENTO DA DIARIA AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR USUARIOS EM DEMANDA DO PAIF NO DIA 05/11/2025. | 225,50 | ||
| TOTAL | 225,50 | 225,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 225,50 | |||
