Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SHEILA CRISTINA AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
821 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO DIA DA POSSE DO PREFEITO NA CAMARA DE VEREADORES |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO DIA DA POSSE DO PREFEITO NA CAMARA DE VEREADORES |
150,00 |
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| 11/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/7; |
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150,00 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2025
SHEILA CRISTINA AMARAL - 9760 |
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|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
