| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SHEILA CRISTINA AMARAL |
| Número do empenho: | 822 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO DIA 10/01/2025 NA SALA DA VICE PREFEITA ELISETE. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO DIA 10/01/2025 NA SALA DA VICE PREFEITA ELISETE. | 120,00 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/8; | 120,00 | ||
| 28/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 822/2025 SHEILA CRISTINA AMARAL - 9760 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
